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老師,季度超過30萬,銷售額填寫在第一欄
84784954
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提問時間:2024 01/12 14:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:
初級會計師
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第一行和第二行里面填寫,如果是普通發(fā)票,第一行和第三行。
2024 01/12 14:43
84784954
2024 01/12 14:58
這個表本期發(fā)生額填不含稅金額,抵扣稅額填寫不含稅的2%對嗎?
郭老師
2024 01/12 14:59
對的,是的,是這么做的。
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郭老師,今年是季度不超過30萬免稅,超過30萬了,是填在第一欄不含稅銷售額那里嗎?
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季度不超過30萬 無票收入填寫在第幾欄
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你好老師,我們本季度沒有超過30萬是不是應征收銷售額這塊不用填寫,直接填寫在10欄就可以了???
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老師您好,我是小規(guī)模,一月份開了一張普票3%的,季度不超過30萬,請問我報季度增值稅時,填寫第10欄免稅銷售額時,是按照這張普票上面不含3%的銷售額填寫,還是要換算成不含1%的銷售額填寫?。?
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您好,個體工商戶,季度銷售額超過30萬了,提示享受小薇企業(yè)免稅政策,讓填寫11欄,填了11欄又說超了,申報不了
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