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超30萬，專普票1%，怎么申報稅額？減免申報明細表，本期發(fā)生和實際抵減怎么填，主表怎么填
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專票填寫主表第2行。季度銷售收入超過30萬的普票填寫第3行，合計不含稅金額填第1行。
季度銷售收入超過30萬，或者開具專票稅率1%。需要填寫《增值稅減免稅申報明細表》的減稅項目的2,3,4列，按照1%專票的銷售額 加 主表第3行的銷售額*2%填寫。
2-4列填1%的不含稅銷售收入*2%
2024 01/12 16:03
84785007 
2024 01/12 16:11
你寫的看不懂，填哪個地方我知道，主要問免稅表里，本期發(fā)生和抵減，轉(zhuǎn)普票的2填本期發(fā)生？
家權(quán)老師 
2024 01/12 16:14
逐個對應(yīng)填。
第一步：專票填寫主表第2行。季度銷售收入超過30萬的普票填寫第3行，合計不含稅金額填第1行。
第2步：減免稅明細表的減稅項目的2,3,4列，按照1%專票的銷售額 加 主表第3行的銷售額*2%填寫。
2-4列填1%的不含稅銷售收入*2%
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