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老師這個資產(chǎn)負(fù)債表，怎么做出的數(shù)，不一致呢
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你好，是系統(tǒng)科目余額表數(shù)據(jù)與資產(chǎn)負(fù)債表余額不一致么？
2024 01/12 16:03
84785042 
2024 01/12 16:04
不是，我是手工做的，
84785042
2024 01/12 16:09
這是負(fù)責(zé)這變
84785042
2024 01/12 16:09
負(fù)債這邊是這樣填的
84785042
2024 01/12 16:12
資產(chǎn)這邊是這樣填的
，
高輝老師 
2024 01/12 16:14
你好，把資產(chǎn)負(fù)債表完整表發(fā)下，然后把科目余額一級科目就可以，我核對下，科目數(shù)據(jù)記賬沒有重分類項吧？
84785042
2024 01/12 16:19
只能截圖發(fā)，
高輝老師
2024 01/12 16:20
你好，可以截圖發(fā)的
84785042
2024 01/12 16:29
只有一筆預(yù)收賬款3000.其他都是費用。
高輝老師
2024 01/12 16:35
你好，應(yīng)收利息是不是銀行的結(jié)息？
84785042
2024 01/12 16:55
對，銀行的結(jié)息
高輝老師
2024 01/12 16:57
銀行結(jié)息分錄： 借：財務(wù)費用-利息? ?負(fù)數(shù)? ? 銀行存款 正數(shù)。直接進(jìn)損益，這個需要修改下
84785042
2024 01/12 16:57
上一季度利潤是負(fù)數(shù)。這季度負(fù)數(shù)，已經(jīng)加一起了。
高輝老師
2024 01/12 16:59
哦，這個數(shù)據(jù)不在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收利息科目，科目記錯了。要不把科目余額表截個圖，給你對下資產(chǎn)負(fù)債表，一級科目就行
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