這個(gè)被老鼠要壞了，是什么損失呢

這個(gè)屬于非正常損失

那么放在倉庫就自然壞啦，這個(gè)是屬于非正常損失

對(duì)，這個(gè)也是非正常損失

那么這個(gè)增值稅申報(bào)表里的23B這欄上寫的其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形，這個(gè)是什么呢

非正常損失需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

但是我們公司的貨物損壞了，現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表，稅務(wù)說要填寫23B這欄上寫的其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形，我不知道是什么意思，請(qǐng)老師解釋一下

你們是因?yàn)槭裁丛驌p壞的呢

是非正常損失引起的嘛

不知道，問誰都不知道，這該怎么辦呢

同學(xué)，這我也沒有辦法給出方法

但是要是非正常損失要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅

這就是我們的貨放了商戶無緣無故就損壞了，你問誰都不知道，所以這樣子我們要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，我們要填在增值稅申報(bào)表的哪一欄里面

那就填在其他做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情形

那也就是說這種情況可以做做做到附表2的23b欄,正常損失的話就是管理不善造成的才做見非正常損失是吧？

同學(xué) 我忘記是第幾行了? 是其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 非正常損失是因管理不善造成被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)的損失? ?

好的，謝謝老師，老師現(xiàn)在還有一種情況就是我們11月份就是采購了一批貨，對(duì)方他開票數(shù)據(jù)開錯(cuò)了開出發(fā)票120萬（其實(shí)正確的100萬），我們也抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在12月沖紅了發(fā)票，但是12月對(duì)方又沒把正確100萬開給我們，我們?cè)撛趺崔k呢？怎么處理呢？

公司在明年5月31日匯算清繳前,能夠提供該存貨的有效票據(jù)憑證,即可在企業(yè)所得稅前列支,否則企業(yè)所得稅匯算清繳不得扣除喔.

這100萬就是24年1月份剛剛開的，可以做稅前扣除嗎？那12月份沖紅120萬了，我現(xiàn)在12月申報(bào)的增值稅，是不要把之前120萬都抵扣的，是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)收呢？

購買 是 不影響成本的? ?商品銷售領(lǐng)用形成成本費(fèi)用的? 2024年12月31取的發(fā)票 就可以稅前扣除? ?12月紅沖的需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??