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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)意思是第一欄和 第 8 欄的金額要一致嗎，但是第八欄是斜杠，無(wú)法填金額
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好，第五欄可以填寫的，第五欄填寫的是含稅的收入。
2024 01/12 17:18
84785046 
2024 01/12 17:21
第五欄是增值稅專用發(fā)票，我們又沒開
郭老師 
2024 01/12 17:22
你好，你們是不是季度超過了30萬(wàn)？
84785046
2024 01/12 17:25
嗯嗯，4957.26 是無(wú)票收入金額
郭老師
2024 01/12 17:26
你季度總的銷售額是多少？30萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄里面填寫
是不需要繳納增值稅的。
84785046
2024 01/12 17:30
35 多，只是 34 萬(wàn)是免稅發(fā)票，因?yàn)橘u的是農(nóng)產(chǎn)品，剩下的無(wú)票收入不是農(nóng)產(chǎn)品
郭老師
2024 01/12 17:32
那你這個(gè)需要交稅的這個(gè)金額價(jià)稅合計(jì)填寫到第五列。
84785046
2024 01/12 19:16
那老師，像抖音賬單的話會(huì)有應(yīng)收金額，平臺(tái)費(fèi)用，實(shí)收金額，那申報(bào)增值稅是按應(yīng)收金額申報(bào)還是實(shí)收金額申報(bào)呢
郭老師
2024 01/12 19:20
你好，應(yīng)收賬款
你賬上確認(rèn)收入的
84785046
2024 01/12 20:22
但是第五欄是專用發(fā)票而且是按 5% 的，這個(gè)不對(duì)吧
郭老師
2024 01/12 20:24
附表一里面
列不是行
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