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問題已解決
老師，麻煩看看這是23年的應交稅費明細表。22年有個4192的余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)。到23年一直都有。我做的憑證對不對呀
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同學你好，我看下先
2024 01/12 22:03
王曉曉老師 
2024 01/12 22:06
這個你6月前的沒有，是在前邊做的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？看不到呢
84785006 
2024 01/12 22:07
22年應交稅費沒有做結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。所以有了4192的期初余額呢?，F(xiàn)在怎么處理呢
王曉曉老師
2024 01/12 22:08
是免稅的金額是嗎？
84785006
2024 01/12 22:11
是的，免的應交稅費
王曉曉老師
2024 01/12 22:14
那就做借:應交稅費-應交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整
王曉曉老師
2024 01/12 22:15
如果你沒有以前年度損益調(diào)整這個，就直接入到營業(yè)外收入就可以了
84785006
2024 01/12 22:18
老師這樣做的話應交增值稅余額怎變成負的了。是不是已經(jīng)調(diào)平了，不用做了
王曉曉老師
2024 01/12 22:25
因為你之前是余額調(diào)整的，所以已經(jīng)一筆調(diào)過了
王曉曉老師
2024 01/12 22:26
這個不用做了的，調(diào)好了已經(jīng)
84785006
2024 01/12 22:26
好的 謝謝老師
王曉曉老師
2024 01/12 22:29
不客氣了，可以的話及時給個好評哦
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