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問題已解決
老師你好我是一般納稅人，我們公司在2023.10月份花4萬元入賬買了個二手車，購入時有二手車發(fā)票，沒有進(jìn)項稅，已入賬。我們老板在12月把這個車賣了，開的增值稅普通發(fā)票，按13%開具的， 在11月計提一個月折舊，老師出售時賣了30000元我需要怎么做賬務(wù)處理賬，不會做分錄了，，麻煩您謝謝
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借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)4萬
借銀行存款3萬
貸固定資產(chǎn)清理3萬/1.13
應(yīng)交稅費銷項
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2024 01/13 07:16
84784999 
2024 01/13 07:25
郭老師你好，麻煩您我之前請教過您，謝謝，我是這么做的但是我當(dāng)期開發(fā)票收入額和我做完賬收入額差。這筆應(yīng)該做營業(yè)收入嗎？
郭老師 
2024 01/13 07:31
如果你想要你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致，把第二個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
84784999
2024 01/13 08:07
老師您的意思我是做，
1我固定資產(chǎn)，購入時
借固定資產(chǎn)4萬 貸現(xiàn)金4萬
2出售時，借，固定資產(chǎn)清理3.5萬
累計折舊0.5萬
貸 固定資產(chǎn)4萬
3開發(fā)票做
借，銀行存款3萬
貸 其他業(yè)務(wù)收入3/1.13
應(yīng)交增值稅銷項稅3/1.13＊0.13
4然后把固定資產(chǎn)清理余額如果掙錢轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，賠轉(zhuǎn)營業(yè)外支出對嗎。老師。
郭老師
2024 01/13 08:14
對的，是這么做的，最后一個就是借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理3.5
84784999
2024 01/13 10:28
謝謝老師，辛苦啦祝您工作順利
郭老師
2024 01/13 10:30
不用客氣
周末愉快，非常感謝。
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