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老師，結(jié)賬未交增值稅分錄怎么做？之前財務(wù)銷項稅就沒結(jié)轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)后未交的稅額對不上
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你好，差額大嗎
按月核對一下你的銷項和進項，每個月是不是一樣的？
2024 01/13 12:08
郭老師 
2024 01/13 12:08
如果不大的話，就是四舍五入的，這個放到營業(yè)外收支就行。
84785032 
2024 01/13 12:11
有好幾千
84785032
2024 01/13 12:12
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么樣的
郭老師
2024 01/13 12:13
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值
84785032
2024 01/13 12:15
進項這個不用結(jié)轉(zhuǎn)對嗎？之前財務(wù)是抵扣的進項票才入賬，沒抵扣的都沒有入賬，導(dǎo)致去年的票都有沒入的，我現(xiàn)在都入進去了
郭老師
2024 01/13 12:17
進項也結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
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