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您好老師！麻煩問下這月申報12月增值稅誤把貸款利息進項抵扣了，下月需要做進項稅額轉出嗎？分錄：借：進項稅轉出貸：進項稅額 借：財務費用貸什么？
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同學你好，是的，直接借：財務費用，貸：進項稅轉出。再借：進項稅轉出，貸：轉出未交增值稅。
2024 01/13 14:05
84785042 
2024 01/13 14:13
老師，是不是還得有借：轉出未交增值，貸:未交增值稅
王雁鳴老師 
2024 01/13 14:16
同學你好，是的，你理解正確。
84785042
2024 01/13 14:17
好的謝謝老師！老師需不需要對方?jīng)_紅專票后重新開普票給我，這個是不是處理上更簡單些
王雁鳴老師
2024 01/13 14:18
同不你好，不需要的。這樣處理就行了。
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