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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們公司是今年9月份才成立的新公司，公司的公戶11月份才有流水，我是從11月份開(kāi)始建賬，之前的工資老板是用自己的私人卡轉(zhuǎn)給我的，后面他又從公戶把錢(qián)轉(zhuǎn)給他自己，工資的賬我該怎么做呢？
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銀行當(dāng)時(shí)有支付的證明嗎？借管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款，
出一個(gè)委托書(shū)，委托對(duì)方發(fā)工資，有支付的證明，然后你們公戶支付，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
2024 01/13 14:58
84784999 
2024 01/13 15:02
之前的工資計(jì)提跟發(fā)放都可以全做在11月嗎
郭老師 
2024 01/13 15:02
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784999
2024 01/13 15:18
老師，我能再問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題嗎
郭老師
2024 01/13 15:21
可以的
繼續(xù)問(wèn)就行
84784999
2024 01/13 18:17
老師你好，我是要把9-10的工資都計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)嗎？后面的就照常計(jì)入管理費(fèi)用-工資，是嗎？
郭老師
2024 01/13 18:20
營(yíng)業(yè)期是按第二種
84784999
2024 01/13 18:30
我沒(méi)懂，第二種是啥啊
郭老師
2024 01/13 18:34
管理費(fèi)用工資這個(gè)就是第二種
84784999
2024 01/13 18:35
就是我說(shuō)的這個(gè)意思是嗎
郭老師
2024 01/13 18:36
對(duì)的對(duì)的，是這個(gè)意思的
84784999
2024 01/13 18:40
那老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下固定資產(chǎn)明顯科目怎么設(shè)啊，要按卡片上那個(gè)類(lèi)別來(lái)設(shè)嗎？
郭老師
2024 01/13 18:42
你好，可以寫(xiě)固定資產(chǎn)的名字。
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