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你好，老師，第三季度暫估成本是64萬，第四季度實際收到40萬的發(fā)票，多暫估了24萬?，F(xiàn)在申報第四季度的企業(yè)所得稅，提示我第四季度的成本數(shù)據(jù)低于第三季度。這個有影響嗎？還有就是因為多暫估了，利潤表里的營業(yè)成本是負數(shù)，這個怎么申報
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你好，企業(yè)所得稅你這里面填寫的是本年累計的嗎？是累計的話，忽略提交就行
2024 01/13 15:53
84784985 
2024 01/13 16:05
嗯嗯，是本年累計的數(shù)據(jù)。營業(yè)成本第三季度是237萬，第四季度是214萬，申報時提醒第四季度數(shù)據(jù)低于第三季度，核實是否正確。利潤表的營業(yè)成本是負數(shù)怎么處理呢？可以填寫負數(shù)嗎。
郭老師 
2024 01/13 16:07
對的，是的，都填寫負數(shù)就行，按照你實際業(yè)務的來填寫，出現(xiàn)提示你可以忽略提交。
84784985
2024 01/13 16:16
這樣填寫負數(shù)，稅務比對會提示異常嗎？會來查嗎？
郭老師
2024 01/13 16:17
查不查不一定
但是會問起來
84784985
2024 01/13 16:20
那我可以先不沖暫估，等發(fā)票來齊了再一起沖嗎？
郭老師
2024 01/13 16:21
可以的，可以這么做的。
84784985
2024 01/13 16:22
好的，謝謝老師～
郭老師
2024 01/13 16:23
不用客氣，周末愉快。
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