問題已解決
12月期末的勾選抵扣,可以勾選成進項跟銷項一樣的金額嗎



可以的,沒問題的哈
2024 01/13 16:00

84784957 

2024 01/13 16:04
那已經(jīng)做完賬的專票有影響嗎

84784957 

2024 01/13 16:05
就是比如十二月做賬做了1500的發(fā)票
報稅只報了1000的稅額,剛好抵住銷項
那這個賬上的500期末怎么處理

家權老師 

2024 01/13 16:05
沒明白你說的是什么意思呢?

84784957 

2024 01/13 16:07
就是實際做賬的稅額跟抵扣勾選的稅額不一致可不可以

家權老師 

2024 01/13 16:11
沒有認證的稅計入應交稅費-待認證進項稅

84784957 

2024 01/13 16:53
十二月期末應交增值稅有借方余額可以嗎

家權老師 

2024 01/13 16:54
可以有余額的哈,沒問題的

84784957 

2024 01/13 17:14
期末應交增值稅有個借方余額
我把它轉入待認證
次年一月如果認證了,分錄是怎樣的

家權老師 

2024 01/13 17:20
轉入增值稅一進項稅

84784957 

2024 01/13 17:36
期末轉出未交增值稅有借方余額要怎么處理

家權老師 

2024 01/13 17:42
那個余額不需要處理的,
