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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月期末的勾選抵扣,可以勾選成進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)一樣的金額嗎



可以的,沒問題的哈
2024 01/13 16:00

84784957 

2024 01/13 16:04
那已經(jīng)做完賬的專票有影響嗎

84784957 

2024 01/13 16:05
就是比如十二月做賬做了1500的發(fā)票
報稅只報了1000的稅額,剛好抵住銷項(xiàng)
那這個賬上的500期末怎么處理

家權(quán)老師 

2024 01/13 16:05
沒明白你說的是什么意思呢?

84784957 

2024 01/13 16:07
就是實(shí)際做賬的稅額跟抵扣勾選的稅額不一致可不可以

家權(quán)老師 

2024 01/13 16:11
沒有認(rèn)證的稅計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

84784957 

2024 01/13 16:53
十二月期末應(yīng)交增值稅有借方余額可以嗎

家權(quán)老師 

2024 01/13 16:54
可以有余額的哈,沒問題的

84784957 

2024 01/13 17:14
期末應(yīng)交增值稅有個借方余額
我把它轉(zhuǎn)入待認(rèn)證
次年一月如果認(rèn)證了,分錄是怎樣的

家權(quán)老師 

2024 01/13 17:20
轉(zhuǎn)入增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅

84784957 

2024 01/13 17:36
期末轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額要怎么處理

家權(quán)老師 

2024 01/13 17:42
那個余額不需要處理的,
