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實(shí)務(wù)
問題已解決
#上個(gè)月收到一張發(fā)票，我們是購買方，上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，但是這個(gè)月對(duì)方?jīng)_銷了，我們要怎么做分錄，稅局提示要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出#
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您好，原來入賬分錄是？
2024 01/13 16:01
84785013 
2024 01/13 16:03
借原材料 應(yīng)-應(yīng)-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款
小林老師 
2024 01/13 16:05
那就借原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
84785013
2024 01/13 16:31
那原材料又增加了呢
小林老師
2024 01/13 16:40
是的，就是這樣處理
84785013
2024 01/13 16:49
為什么呢
小林老師
2024 01/13 16:51
相當(dāng)于收到普通發(fā)票
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