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問題已解決
老師請問企業(yè)本年是盈利的，賬套里計提了企業(yè)所得稅，但是在申報的時候可以彌補以前年度虧損，請問怎么做賬務(wù)處理？
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同學(xué)，你好
紅沖之前的計提分錄
2024 01/13 19:02
84785020 
2024 01/13 19:04
在一月份的時候紅沖12月份的憑證？原憑證負(fù)數(shù)做就可以嗎老師
小菲老師 
2024 01/13 19:05
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785020
2024 01/13 19:05
謝謝老師，還需要做其他的嗎，但是我申報的4季度資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費包含了企業(yè)所得稅，也還是紅沖原憑證即可嗎？
小菲老師
2024 01/13 19:07
同學(xué)，你好
紅沖原分錄就行
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