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問(wèn)題已解決

老師您好！是小規(guī)模公司，開(kāi)出去1個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票金額是3960.4元，稅額是39.6元我現(xiàn)在寫(xiě)分錄怎么寫(xiě)

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/14 13:57
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，借：應(yīng)收賬款 4000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3960.4 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 39.6
2024 01/14 13:58
84785000
2024 01/14 15:30
老師您好！9月時(shí)候有暫估了成本45000元分錄是借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本45000貸，應(yīng)付賬款4500012月了票沒(méi)有補(bǔ)過(guò)來(lái)，我現(xiàn)在是不是還得沖回去
CC橙老師
2024 01/14 16:11
成本確實(shí)發(fā)生了的話不沖啊，但是這個(gè)票要快催，匯算清繳前還沒(méi)拿到的話是算所得稅是不允許扣的
84785000
2024 01/14 17:18
好的，知道了，謝謝老師
CC橙老師
2024 01/14 17:29
不用謝，祝工作順利
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