老師不需要

請問是小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬嗎

也不是的

那您的貸方余額是哪些明細組成的 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

主要就是這幾項 屬于一般納稅人

怎么有小規(guī)模減免稅金 可以把科目余額表截圖一下嗎 給您寫分分錄

從22年開始就一直掛著

那就是年末的時候沒有寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄

這是21年年末的

這是小規(guī)模納稅人的啊 請問單位到底是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：營業(yè)外收入

現(xiàn)在是一般納稅人了

之前剛開始可能是小規(guī)模，主要也不是我做的賬

那就是以前小規(guī)模納稅人期間的分錄有誤啊 應該前面我寫的那樣寫分錄

那現(xiàn)在這個要怎么調(diào)整

您能查到成為一般納稅人之前這個科目的余額嗎

余額一直是-7065.97

就是成為一般納稅人之前這個科目是沒有的，然后他做了那個分錄之后就一直是那個余額

現(xiàn)在哪個科目的余額是-7065.97

現(xiàn)在沒有哪個科目是這個月 就是我給你截圖的那幾個科目的總科目是應交增值稅，現(xiàn)在就是這個應交增值稅有個貸方余額

那這個差額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目就好了