23年那比分錄已經(jīng)是實際繳納了呀

現(xiàn)在就是應(yīng)交所得稅的貸方還有14350.01

那之前計提的分錄o呢

是22年的所得稅，在23年繳納的

先有計提，后有繳納

我發(fā)的圖片里有

涉及到以前年度損益調(diào)整，不然利潤表和資產(chǎn)負債表不平

那就是多計提了，就沖回去

沖回去后，所得稅費用又會有余額

我試了很多次，就是不平

是去年多計提了， 借，利潤分配未分配利潤（紅字 貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅

好的，非常感謝老師，我去弄看看

這樣報表又不平了，沒關(guān)系嗎？

報表不平不行。這樣不存在不平