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老師我們2023年借給集團其他子公司，2024年到期，我們可以在2024年收到錢的時候再開利息發(fā)票嗎？2023年這筆利息收入先不做賬務(wù)處理了？
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你好同學(xué)，這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則
2024 01/14 22:08
84784971 
2024 01/14 22:15
那沒開票的收入納稅申報時要在未稅申報欄填上這個數(shù)據(jù)嗎？
立峰老師 
2024 01/14 22:15
是的同學(xué)，以后盡量避免這樣，到年底對方不要，我們正常開票。
84784971
2024 01/14 22:17
就是對方不需要發(fā)票我們也把發(fā)票開了，掛在應(yīng)付
84784971
2024 01/14 22:18
因為沒開票只能在簡易征收6%這欄體現(xiàn)了，還要交稅
立峰老師
2024 01/14 22:18
是的同學(xué)，這樣我們就不用在申報表中體現(xiàn)無票收入了。
84784971
2024 01/14 22:20
你是說直接填在正常銷售交易稅率里面嗎？不是填在未開票收入的建議稅率里面？
立峰老師
2024 01/14 22:21
現(xiàn)在沒有開票只能填在未開票收入里。
84784971
2024 01/14 22:24
如果我開發(fā)票了就可以不在簡易征收欄體現(xiàn)了對嗎？
立峰老師
2024 01/14 22:25
6%的稅率不是簡易征收。是一般計稅
84784971
2024 01/14 22:30
我看納稅申報表有一欄是簡易征收6%，主要是填寫什么項目的，我們這種未開票的利息收入也只能放在這個欄位體現(xiàn)了對嗎？
立峰老師
2024 01/14 23:38
不是的，不屬于簡易計稅，在普通的服務(wù)欄內(nèi)填寫
84784971
2024 01/14 23:42
在普通的服務(wù)欄填不進去，那個欄位是灰色的，因未沒開票，導(dǎo)不進去
立峰老師
2024 01/14 23:44
那是咱們沒有核定這個稅種
立峰老師
2024 01/14 23:45
不是沒有開票的原因
84784971
2024 01/14 23:47
那我這次只能填在簡易征收這里了嗎，服務(wù)6%那里是灰色的我填不進去
立峰老師
2024 01/15 00:04
不是的，去稅局增加稅種。
84784971
2024 01/15 00:07
是最后一天了，估計來不及了，我該怎么辦呢？
立峰老師
2024 01/15 00:12
還有兩天，16號申報結(jié)束。
84784971
2024 01/15 00:13
1.這筆利息收入不做賬務(wù)處理2.直接在6%簡易征收那欄填上利息收入數(shù)據(jù)，這兩種哪個符合要求
立峰老師
2024 01/15 06:53
第二中是不對的。要根據(jù)實際做賬
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