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企業(yè)上年度不是微型企業(yè)減免企業(yè)所得稅,但做了減免,現(xiàn)稅局要求我補(bǔ)企業(yè)所得稅,補(bǔ)回2021年和2022年的,補(bǔ)稅后稅金分錄如何操作

84785038| 提問時(shí)間:2024 01/15 12:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:營業(yè)外支出-滯納金支出 貸:銀行存款 如果涉及到以前年度損益調(diào)整,則: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 最后,將“以前年度損益調(diào)整”科目余額轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”科目: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2024 01/15 12:45
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