21年的時(shí)候開出一張發(fā)票沒做賬，今年發(fā)現(xiàn)做進(jìn)來了，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不通過以前年度損益調(diào)整，通過利潤分配-未分配利潤，做了這筆之后勾稽關(guān)系就不對(duì)了

你好其實(shí)你做以前年度損益調(diào)整的話，他也是不平，只要有調(diào)整他這個(gè)勾稽關(guān)系就沒辦法平。

那在電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就按照這個(gè)不平的申報(bào)嗎？

你好，是的，直接申報(bào)就好了。

那等5月份之后年報(bào)了，也按照這個(gè)不平的申報(bào)嗎？我想到如果調(diào)整了，專管員也會(huì)聯(lián)系我說期初數(shù)據(jù)和之前的不一樣，還不如干脆不調(diào)，不問我就算了，問的話就把這個(gè)原因給他說，也好記的清楚

你好是的不會(huì)聯(lián)系你的，因?yàn)檫@不是你一個(gè)企業(yè)的問題，都是這樣子的。

5月年度匯算清繳的時(shí)候我就按照正常的申報(bào)，當(dāng)這筆不存在哈，

你好是的，你正常申報(bào)就好了。

反正都是虧的

你好，可以的，這個(gè)沒關(guān)系。