我在利潤表里寫上了 還沒交

你好那就不填寫的

老師 是這樣 我的22年企業(yè)所得稅填寫錯(cuò)誤 按照今年的話 我的利潤能夠覆蓋去年的虧損 我應(yīng)該交企業(yè)所得稅 但是現(xiàn)在情況是我不知道該怎么交企業(yè)所得稅

2022年的不對(duì)，先去修改2022年。

修改完22年的 那他帶出來的彌補(bǔ)年度損益就能自動(dòng)帶出來么

你好，是的，是的，是這么做的。

老師 我把22年的修改了 申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候就自動(dòng)把去年的虧損抵消了 交了企業(yè)所得稅67 那我在四季度的利潤表中的所得稅是寫這個(gè)抵扣后的67還是未抵扣的利潤總額*0.05

你好，沒有彌補(bǔ)的虧損乘以5%減之前預(yù)繳。

我1-3季度都沒有 這個(gè)季度那就是75608.82*0.05對(duì)不

對(duì)的，對(duì)的。是這么做的。

后期記賬就是借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 企業(yè)所得稅 政府補(bǔ)貼 銀行存款么

多積提了的是，這么做可以。