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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，小規(guī)模季度專票開了22萬，普票開7300元，申報(bào)增值稅時(shí)減免稅明細(xì)表時(shí)怎么報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，都是不含稅的是嗎？如果是的話，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫22萬*2%
2024 01/15 16:18
84785012 
2024 01/15 16:19
專票含稅開了22萬（3%），普票含稅開7300（1%）元
郭老師 
2024 01/15 16:21
你好，減免明細(xì)表不用填寫。
84785012
2024 01/15 16:22
你好，什么時(shí)候需要填寫呢？
郭老師
2024 01/15 16:23
需要交稅，交1%的情況下，需要填寫或者是開了免稅的發(fā)票
84785012
2024 01/15 16:24
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/15 16:24
不用客氣，工作愉快。
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