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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司是一般納稅人他們那邊開(kāi)的銷(xiāo)售額145651.88的0稅率，然后我一表集成，這個(gè)數(shù)據(jù)就自動(dòng)帶到附表1免稅銷(xiāo)售額那欄了，然后稅局打電話(huà)來(lái)說(shuō)我們是開(kāi)的0稅率不應(yīng)該填在免稅那欄，應(yīng)該填在申報(bào)表哪里??？
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2024 01/15 19:25
84785041 
2024 01/15 19:27
我這樣填了，提示說(shuō)不能這樣填
園園園老師 
2024 01/15 19:29
1、增值稅納稅申報(bào)附表一，在：三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì)中填列免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額數(shù)。2、增值稅納稅申報(bào)表總表，在：四、免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額中填列免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額數(shù)。
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