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問(wèn)題已解決

老師,23年增值稅小規(guī)模納稅人開票是1個(gè)點(diǎn),假設(shè)開票金額是101,金額是100,稅額是1,分錄怎么做?季度不超多少是免增值稅的?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/15 22:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,這個(gè)的話就是應(yīng)交稅費(fèi)1個(gè)就行,是30萬(wàn)
2024 01/15 22:50
84784987
2024 01/15 22:58
那另外的兩個(gè)點(diǎn)呢?申報(bào)表和做賬時(shí)還需要體現(xiàn)嗎?
84784987
2024 01/15 22:58
那如果當(dāng)月沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),記入營(yíng)業(yè)外收入的就是1萬(wàn)嗎?
小鎖老師
2024 01/15 23:28
對(duì),如果沒(méi)有超過(guò),那1%的話,就是營(yíng)業(yè)外收入
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