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問(wèn)題已解決
老師，增值稅申報(bào)表預(yù)繳稅款50，應(yīng)交-50，附加稅表-50保存不了，怎么回事？
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學(xué)員您好負(fù)數(shù)申報(bào)。只能去大廳辦理，需要現(xiàn)場(chǎng)審核。
2024 01/15 23:53
84784952 
2024 01/15 23:57
本期是免稅的，但有50塊預(yù)繳稅款，所以第22欄應(yīng)補(bǔ)退是-50，然后附加稅都是-50，附加稅表保存不了，這個(gè)只能去現(xiàn)場(chǎng)嗎？
易 老師 
2024 01/16 00:00
學(xué)員您好，是的，對(duì)的，我們這里就是這樣的
84784952
2024 01/16 00:01
還有一個(gè)方法，剛才解決了，不用去稅局，這預(yù)繳的50也能不要了，解決了，謝謝老師
易 老師
2024 01/16 00:02
0申報(bào)了么，有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問(wèn)界面-結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))。
84784952
2024 01/16 00:04
不是零申報(bào)，有開(kāi)普票
易 老師
2024 01/16 00:05
聰明，這樣也可以了?。?/div>
84784952
2024 01/16 00:07
老師你知道我是怎么做的么哈哈
易 老師
2024 01/16 00:08
我以為你做了零申報(bào)或者是無(wú)票收入
84784952
2024 01/16 00:09
開(kāi)了普票，做不了零申報(bào)呢
易 老師
2024 01/16 00:09
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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這月進(jìn)項(xiàng)是100，銷(xiāo)項(xiàng)是50，那月底是不是這樣做賬，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
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老師，銀行流水中收到利息50元。財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用為-50其中利息收入以-50體現(xiàn)。利息凈支出等于利息支出?利息收入。這個(gè)公式中利息收入應(yīng)該用50還是-50
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老師，我上月做了未開(kāi)票收入
分錄為：
借：應(yīng)收賬款100
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50
銷(xiāo)項(xiàng)稅額：50
次月未開(kāi)票收入申報(bào)表填寫(xiě)負(fù)數(shù)-50
紅沖上月分錄，應(yīng)為：
借：應(yīng)收賬款：-100
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-50
銷(xiāo)項(xiàng)稅額：-50
然后開(kāi)了發(fā)票以后分錄在繼續(xù)為：
借：應(yīng)收賬款100
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50
銷(xiāo)項(xiàng)稅額：50
這樣對(duì)嗎，老師，說(shuō)明本月沒(méi)有產(chǎn)生收入，收入還是屬于上個(gè)月的收入，
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出口貨物在交增值稅的時(shí)候，比如我當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)是800，進(jìn)項(xiàng)是500，免低退稅是50，是不是我在繳納增值稅的時(shí)候計(jì)算為800-500-50，最終這樣來(lái)交稅呢
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請(qǐng)問(wèn)第十問(wèn) （1232.8-100%50%)*15%+100*50%%%25%-241.5=-51.578萬(wàn)元
100*50%什么意思？ 后面的100呢？
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