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老師好，去年4月確認的16800收入，12月給退回了12500，分錄怎么做
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同學(xué)你好
原分錄負數(shù)紅沖12500就可以
2024 01/16 09:10
84784972 
2024 01/16 09:11
跨年了，還需要其他調(diào)整嗎
樸老師 
2024 01/16 09:14
是什么會計準則
你說的去年4月不是23年4月和12月嗎
84784972
2024 01/16 09:15
不好意思，我沒說清楚，22年4月確認的收入，23年12月退回
樸老師
2024 01/16 09:16
是什么企業(yè)會計準則呢
84784972
2024 01/16 09:17
小企業(yè)會計準則
樸老師
2024 01/16 09:18
那就用利潤分配未分配利潤
成本也要紅沖哦
是產(chǎn)成品嗎
84784972
2024 01/16 09:18
提供服務(wù)的
84784972
2024 01/16 09:20
以前年度損益調(diào)整 未分配利潤 ，對嗎
樸老師
2024 01/16 09:22
不是的
就是利潤分配未分配利潤
貸利潤分配未分配利潤負數(shù)
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù)
貸銀行存款
然后沖成本
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