我們是采購方 對方給我們開

或者我們是銷售方要開這樣的發(fā)票要注意什么

銷售方把打折的開在同一張發(fā)票上，用一行負(fù)數(shù)體現(xiàn)，然后就按發(fā)票金額入賬。

采購方也是按照發(fā)票金額入賬。

需要備注么？ 我們?nèi)胭~的話就是按照打折后的金額入賬是嗎？

不需要備注。按照上面的方法開票就行了。