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問(wèn)題已解決

稅法題目請(qǐng)老師詳細(xì)解答

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/16 11:01
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1預(yù)交增值稅的計(jì)算是 400*2%+(200-54.5)/(1+9%)*2%=10.67 城建稅是10.67*1%=0.1067
2024 01/16 11:23
暖暖老師
2024 01/16 11:23
2業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 400*9%+(200-54.5)/(1+9%)*9%=48.01
暖暖老師
2024 01/16 11:25
3.業(yè)務(wù)2預(yù)交增值稅的計(jì)算是 218/(1+3%)*2%=4.23 4.業(yè)務(wù)2不可以抵扣,簡(jiǎn)易計(jì)稅
暖暖老師
2024 01/16 11:26
5.業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 (2.18+0.3)/(1+9%)*9%=0.20
暖暖老師
2024 01/16 11:27
6.業(yè)務(wù)4應(yīng)交增值稅的計(jì)算 8700/(1+5%)*5%=414.29
暖暖老師
2024 01/16 11:28
7.業(yè)務(wù)5增值稅銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 2400/(1+9%)*9%=198.17
暖暖老師
2024 01/16 11:29
8.業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì) 1.05/(1+5%)*5%=0.05
暖暖老師
2024 01/16 11:30
9.業(yè)務(wù)7可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)0 簡(jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣
暖暖老師
2024 01/16 11:30
10業(yè)務(wù)8可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)5*13%=0.65
暖暖老師
2024 01/16 11:35
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅0.20+0.05+0.65=0.90 銷項(xiàng)稅48.01+218/1.03*3%+414.29+198.17=666.82 應(yīng)交增值稅666.82+414.29-0.90
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