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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年9月份工資1710,申報(bào)個(gè)稅發(fā)放了,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,一直沒(méi)有計(jì)提!2024年怎么做賬老師?



你好,這個(gè)借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬
2024 01/16 16:42

84784973 

2024 01/16 16:52
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還是借以前年度調(diào)整

宋生老師 

2024 01/16 16:53
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。

84784973 

2024 01/17 09:12
小企業(yè)準(zhǔn)則老師

宋生老師 

2024 01/17 09:17
你好,正規(guī)的方法還是用以前年度損益調(diào)整。
然后以前年度損益調(diào)整也還是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面去。

84784973 

2024 01/17 09:23
正軌的怎么做完整分錄老師

84784973 

2024 01/17 09:24
就是年后一次做完嗎?

宋生老師 

2024 01/17 09:26
你好,這個(gè)借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬
然后匯算清繳的時(shí)候去調(diào)。

84784973 

2024 01/17 09:30
匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)?

宋生老師 

2024 01/17 09:31
你好就是把這個(gè)費(fèi)用做到二三年的費(fèi)用23年的表格里面。

84784973 

2024 01/17 09:31
有個(gè)郭老師說(shuō)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬

宋生老師 

2024 01/17 09:32
你好,他的意思是你直接結(jié)轉(zhuǎn),不用以前年度損益調(diào)整。
這種最終是數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題。只不過(guò)不符合會(huì)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)流程

84784973 

2024 01/17 09:34
匯算清繳調(diào)減還是調(diào)增?

宋生老師 

2024 01/17 09:35
你好,是調(diào)增費(fèi)用,調(diào)減利潤(rùn)。

84784973 

2024 01/17 09:37
手動(dòng)兩個(gè)都調(diào)整

宋生老師 

2024 01/17 09:42
你好你其實(shí)調(diào)整費(fèi)用了,他利潤(rùn)自然就調(diào)節(jié)了。

84784973 

2024 01/17 09:48
只調(diào)費(fèi)用

宋生老師 

2024 01/17 09:53
你好,是的,只要調(diào)一個(gè),另外就有了。
