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問(wèn)題已解決

老師，本月可計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎，稅法上有什么要求嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/16 17:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
稅法不認(rèn)可計(jì)提的壞賬損失，只有實(shí)際發(fā)生損失時(shí)才能扣除
2024 01/16 17:21
84784961
2024 01/16 17:22
以前不是可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎？
家權(quán)老師
2024 01/16 17:22
會(huì)計(jì)做賬是可以計(jì)提的哈
84784961
2024 01/16 17:22
明年收回再?zèng)_回不行嗎
84784961
2024 01/16 17:25
也就是說(shuō)可以計(jì)提，然后明年收回壞賬，再?zèng)_回嗎
家權(quán)老師
2024 01/16 17:25
可以的，只是稅務(wù)申報(bào)做納稅調(diào)整就是
84784961
2024 01/16 17:31
收回了，匯算仍做納稅調(diào)增？計(jì)提分錄是借:管理費(fèi)，貸壞賬準(zhǔn)備？明年收回，分錄借銀存，貸應(yīng)收。五月份做匯算調(diào)增只調(diào)匯算清繳的表，不做其他賬務(wù)處理(不做憑證)？
家權(quán)老師
2024 01/16 17:32
是的，不需要做其他憑證的。只做納稅調(diào)增。收回的年度可以做納稅調(diào)減了
84784961
2024 01/16 17:35
若今年5月做匯算調(diào)增，6月份收回，賬務(wù)借銀存，貸應(yīng)收。25年再匯算調(diào)減？
家權(quán)老師
2024 01/16 17:36
收回當(dāng)年 借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
家權(quán)老師
2024 01/16 17:36
已經(jīng)計(jì)提的損失要納稅調(diào)減
84784961
2024 01/16 17:37
應(yīng)收沒(méi)平啊
84784961
2024 01/16 17:37
計(jì)提:借管理費(fèi)，貸:壞賬準(zhǔn)備，收回按你的分錄，應(yīng)收沒(méi)平?。?/div>
家權(quán)老師
2024 01/16 17:39
計(jì)提； 借資產(chǎn)減值損失 貸：壞賬準(zhǔn)備 收回當(dāng)年 借：應(yīng)收賬款 貸：壞賬準(zhǔn)備 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
84784961
2024 01/16 17:46
23年12月計(jì)提，24年5月調(diào)增，若6月又收回，則做以上憑證，明年匯算再調(diào)減。調(diào)整一增一減，可否匯算不調(diào)整收回時(shí)直接按老師收回分錄做?。?/div>
84784961
2024 01/16 17:48
壞賬準(zhǔn)備也沒(méi)平？
家權(quán)老師
2024 01/16 18:17
在6月收回直接調(diào)整利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
家權(quán)老師
2024 01/16 18:22
借：銀行存款 貨：應(yīng)收賬款 借：壞賬準(zhǔn)備 貸：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
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