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問題已解決
老師 ，有兩筆餐飲的進(jìn)項(xiàng)在20年被之前的財(cái)務(wù)勾選抵扣了，現(xiàn)在要怎么操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
現(xiàn)在申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
2024 01/17 17:16
84785044 
2024 01/17 17:21
在哪里申報(bào)
家權(quán)老師 
2024 01/17 17:23
在附表2的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，用于集體福利
84785044
2024 01/17 17:43
這里進(jìn)去嗎？
家權(quán)老師
2024 01/17 17:45
可以進(jìn)去更正申報(bào)的
84785044
2024 01/17 17:50
更正申報(bào)后還要怎么完善后面的工作。 借：管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 在結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交增值稅 未交增值稅？
這樣嗎？
還要不要補(bǔ)繳這筆轉(zhuǎn)出的金額？填完這個(gè)還要去別的地方填嗎？
家權(quán)老師
2024 01/17 17:57
金額小直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)。是這個(gè)月需要做補(bǔ)交的分錄
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