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問(wèn)題已解決
其他應(yīng)付款有外幣，存在匯率波動(dòng)，做匯兌損益調(diào)整分錄，借其他應(yīng)付款，貸本年利潤(rùn)，不會(huì)體現(xiàn)在損益表里面，本年利潤(rùn)在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面有差異，如何做特殊注明？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)分錄不對(duì)，匯兌損益是在財(cái)務(wù)費(fèi)用的，不是其他應(yīng)付款哦
2.這個(gè)分錄錯(cuò)了，所以表有差異了，只有損益科目才能影響本年利潤(rùn)的
2024 01/18 17:05
84785020 
2024 01/18 17:08
是的，其他應(yīng)付款是負(fù)債有外幣余額，現(xiàn)在匯率發(fā)生變化，如何做分錄？
廖君老師 
2024 01/18 17:08
您好，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（或借或貸）? 貸：其他應(yīng)付款
84785020
2024 01/18 17:19
其他應(yīng)付款的貸方負(fù)數(shù)可以在用友軟件中提取數(shù)據(jù)嗎？
廖君老師
2024 01/18 17:20
您好，那當(dāng)然可以嘛，用友也是專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件
84785020
2024 01/18 17:28
匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候軟件自動(dòng)生成的這個(gè)分錄。
廖君老師
2024 01/18 17:28
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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