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老師，我們?nèi)ツ旮兜目?，今?月成本票才到，這筆業(yè)務我該如何去做呢？
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你好！業(yè)務是什么時候發(fā)生的
2024 01/18 17:30
84785019 
2024 01/18 17:31
去年12月發(fā)生的，12學底付的款
宋生老師 
2024 01/18 17:32
你好！你如果想做到去年，就計入以前年度損益調(diào)整
84785019
2024 01/18 17:53
那匯算清繳的時候需要調(diào)利潤嗎？借以前年度損益調(diào)整，應交稅費進項稅額，貸應付賬款嗎？
宋生老師
2024 01/18 17:54
你好！匯算的時候是要調(diào)利潤的
84785019
2024 01/18 18:27
匯算的時候是需要調(diào)減利潤是嗎？
84785019
2024 01/18 18:28
我做的分錄沒問題吧？
宋生老師
2024 01/18 19:11
您好，分錄沒問題。是調(diào)減利潤
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