郭老師，后面到票要怎么處理，如果沒到我怎么做賬

沒有發(fā)票的正常做，但是不允許抵扣所得稅。

沒有票，想要沖回，怎么做賬

那你的意思是之前是虛增的，如果是跨年的，借應付賬款或者其他應付款，貸利潤分配未分配利潤

當年的之前的分錄不變，金額是負數。