問題已解決
請教一下,前期的應沖銷成本未沖銷,并結(jié)轉(zhuǎn)了損益,轉(zhuǎn)入本年利潤,后期發(fā)現(xiàn)如何調(diào)整損益。



跨年了嗎
多了還是少了
2024 01/20 20:05

84784968 

2024 01/21 13:08
是當年的,是需要把成本沖干凈。因為這部分不應該影響損益的。但是前期一借一貸,轉(zhuǎn)給本年利潤了。三個月后發(fā)現(xiàn)不合適。如何沖掉。

郭老師 

2024 01/21 13:12
紅沖,然后月末主營業(yè)務成本再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,借主營業(yè)務成本負數(shù),借庫存商品,
然后月末結(jié)轉(zhuǎn)損益

84784968 

2024 01/21 13:13
如圖,前三個月轉(zhuǎn)入損益。后來發(fā)現(xiàn)不對第四個月負數(shù)沖銷成本,于是就有了負數(shù)余額。如何徹底沖銷,只能該前期的賬嗎?

84784968 

2024 01/21 13:14
這個科目最終余額應該為零才對,只是為了歸集統(tǒng)計的。

郭老師 

2024 01/21 13:14
你好,這已經(jīng)徹底沖紅了,如果你不想出現(xiàn)負數(shù),你就反結(jié)賬修改之前的
