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采購的時候，供應(yīng)商多給的材料怎么入賬，小金額
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你好，采購的時候，供應(yīng)商多給的材料
借：原材料，貸：營業(yè)外收入?
2024 01/22 16:55
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由于供應(yīng)商質(zhì)量問題，收到材料采購的折讓發(fā)票怎么入賬？是采購入庫時扣減金額嗎？那樣會降低采購單價，這個折扣金額怎么沖減分錄？
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公司采購的材料，供應(yīng)商提供的手撕發(fā)票可以入賬嗎？
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我公司購買一個供應(yīng)商的材料，由于這家供應(yīng)商要求金額達(dá)到一定金額在開具發(fā)票，采購人員就自行找別的單位開具的發(fā)票，現(xiàn)在這家供應(yīng)商的采購金額已經(jīng)達(dá)到開票金額，并且連之前采購的已經(jīng)一起開具了，但是由于之前購買的材料已經(jīng)入賬，我想請問這樣的發(fā)票應(yīng)該怎么處理？如何做賬？發(fā)票與原材料不符可以嗎？
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員工在外面采購材料用自己錢墊付，然后拿供應(yīng)商開的發(fā)票回來報銷，可以嗎？ 怎么入賬呢？
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采購原材料，供應(yīng)商給我們開的專票金額多開了1分錢，怎么處理？
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查看更多- 老師又有一個問題想請教一下您，我們是高新企業(yè)，然后產(chǎn)品里是帶有軟件的，所有簽合同的話都會有一條帶軟件的明細(xì)，但是有一些客戶他不想讓合同上有體現(xiàn)軟件這一明細(xì)，但是又能讓我們開軟件，這樣的話合同上明細(xì)和發(fā)票就對不上了，像這種情況碰到稅局問的話有沒有什么方法應(yīng)對呢？ 17小時前
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