00:10:00
問題已解決
老師，我公司是勞務(wù)派遣公司，開給對方的是差額征稅全額開票的普通發(fā)票，把成本額和差額分開開的，未收到費用，只是給對方開了發(fā)票，確認(rèn)收入時候，稅怎么寫呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借，應(yīng)收賬款
貸，主營業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
2024 01/23 10:59
夏春燕老師 
2024 01/23 11:01
支付差額扣除部分
借，主營業(yè)務(wù)成本
借，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
貸，銀行存款
84785046 
2024 01/23 11:12
那兩張發(fā)票應(yīng)該附在哪張憑證后面呢？
夏春燕老師
2024 01/23 11:15
你開出去的發(fā)票在第一個憑證后面
夏春燕老師
2024 01/23 11:15
扣除差額部分的支付款項付在第二個憑證后面
84785046
2024 01/23 12:57
支付款項有工資和社保兩部分，恭喜有銀行回單和工資表，社保也有工資表，但是社保的繳款回單是匯總的，應(yīng)該怎么分割到各個用人單位呢？另外我計提工資的時候就進(jìn)成本了，還沒支付呢，也要把支付款項后的回單附到計提憑證后面嗎？
夏春燕老師
2024 01/23 13:02
如果是支付的是工資，那計提的時候要
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬工資
夏春燕老師
2024 01/23 13:03
你們派遣到各個單位，員工工資表明細(xì)
84785046
2024 01/23 13:12
好的，謝謝老師！
閱讀 416
描述你的問題，直接向老師提問
350
意見反饋
