銷售費用明細多2091.5 管理費用明細多1190

?你好！這個是不是有負數(shù)發(fā)生額

財務費用明細多82.42

你好！你看下當月的科目匯總表，看本期累計

我算的是年末的

你好！這個不能這樣看，要看當月。也許很早就有差異了

您好，科目匯總表與明細表是相等的，就是利潤表對不上

您好，這種情況一般是有負數(shù)

就這樣不管它可以嗎，

你好！還是得要確定才行。不然表不準。算的所得稅就不對

以前年度的錯誤會影響到本年嗎？

你好！如果按正規(guī)的做，是不會影響

您好！怎樣才能查出這樣的錯賬呢？

你好！你看下是不是有負數(shù)

看哪里是否有負數(shù)

你好！看明細賬，是不是有發(fā)生負數(shù)金額?；蛘哔M用在貸方的

費用沒有負數(shù)，全部結平

你好！是發(fā)生額，有沒有寫憑證的時候，寫在貸方