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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好！我司是購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)出了已抵扣的紅字信息表，需要做那些稅務(wù)和賬務(wù)處理的嗎？
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你好！你拿到紅字發(fā)票后，在申報(bào)表附表2和主表應(yīng)納稅額轉(zhuǎn)出額填入對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)就行
2024 01/23 11:34
84785030 
2024 01/23 11:38
在那個(gè)月份的申報(bào)表轉(zhuǎn)出呢？還有轉(zhuǎn)出之后是不是就要交稅了？
宋生老師 
2024 01/23 11:39
你好！開(kāi)紅字發(fā)票，你拿到紅字發(fā)票后做
84785030
2024 01/23 11:40
好的，還有賬務(wù)處理要怎么做呢？
宋生老師
2024 01/23 11:41
你好！做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。分錄的話，要看你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候怎么寫(xiě)的才能確定現(xiàn)在的分錄
84785030
2024 01/23 11:43
拿到發(fā)票的時(shí)候是借庫(kù)存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款。
宋生老師
2024 01/23 11:45
你好！你現(xiàn)在借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785030
2024 01/23 11:49
好的，謝謝！
84785030
2024 01/23 11:49
老師，如果我沒(méi)有抵扣，但又開(kāi)出了已抵扣的紅字信息表，會(huì)有什么影響的嗎？
宋生老師
2024 01/23 12:00
您好，不用轉(zhuǎn)出，直接勾選不抵扣
84785030
2024 01/23 14:16
好的，謝謝！
宋生老師
2024 01/23 14:16
你好！不用客氣的了
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