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老師，請教一下，我做后面的賬發(fā)現(xiàn)23年之前月份的收入做錯了，他有一個月做收入的時候，銷項稅額寫少了0.92，收入多寫了0.92.現(xiàn)在我需要怎么處理呢？
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借利潤分配未分配利潤，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
2024 01/23 15:58
84785041 
2024 01/23 16:00
收入還多了0.92呢？
郭老師 
2024 01/23 16:02
不做了利潤分配，未分配利潤跨年了。
84785041
2024 01/23 16:05
沒有，這家公司的賬23年剩下2個月的數(shù)據(jù)是我做的，上次報季報我是按正常的收入申報的，只是資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)可能有點出入，我想的是把錯誤的數(shù)據(jù)改到23年12月去，這樣就沒跨年了
郭老師
2024 01/23 16:07
你反結(jié)賬修改在12月份
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項
84785041
2024 01/23 16:08
我寫的時候直接把那部分差額補上去嗎，還是全部沖紅了，再做對的數(shù)據(jù)上去
郭老師
2024 01/23 16:09
哦，只調(diào)整差額就可以。
84785041
2024 01/23 16:26
好的，老師。借方應(yīng)收賬款的金額是對的，那這一筆的借方是寫未分配利潤嗎？
郭老師
2024 01/23 16:28
應(yīng)收賬款這個也不對嗎？
84785041
2024 01/23 16:29
借方是不是要放一個呢
84785041
2024 01/23 16:29
我現(xiàn)在就是這樣寫的
郭老師
2024 01/23 16:31
不需要的，這個貸方負數(shù)就表示借方
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