中介服務(wù)機構(gòu) 沒有進銷存

對啊，這個本身就是沒有庫存的才對

借貸借貸還是不平，借方利潤分配118027.89 貸方?jīng)]有補這個數(shù)據(jù)的項 老師幫看看

收入減去成本，減去銷售費用，減去管理費用，我看和你的分配陸潤不一樣

老師幫看看 貸方?jīng)]有補118868.89的想

這個的話，只能補在收入

怎么補 請老師在圖片上圈一下 謝謝

這個我沒法發(fā)圖片，就是主營業(yè)務(wù)收入，本期貸方那個位置，你好

主營業(yè)務(wù)收入本期貸方不是41329.74對吧 那數(shù)據(jù)是多少呢

你現(xiàn)在不是要保持未分配利潤金額嗎？

那請問這種情況怎么補平？期末余額借方只有0.09也不平

現(xiàn)在這個差額，調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入，差額調(diào)這個科目就可以的

怎么調(diào)呢老師 事實也是虧損這么多呢

借 應(yīng)收賬款，貸 主營業(yè)務(wù)收入，這樣調(diào)整的

還是沒明白，那就是需要再加一個應(yīng)收帳款科目嗎？ 應(yīng)收帳款二級科目呢？

嗯對，帶上一個客戶名稱，就可以的，因為只能這樣去調(diào)整·

那應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)本期發(fā)生額是貸方吧是多少？期末借方是13868.89對吧？

嗯對，是這個意思的了