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實(shí)務(wù)
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為什么科目余額表中利潤分配期末余額和利潤表中未分配利潤余額不一致？
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你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？因?yàn)槟氵@個資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤也包含著本年利潤，你說的是未分配利潤資產(chǎn)負(fù)債表里面的吧，不是利潤表。
2024 01/24 19:06
84784953 
2024 01/24 19:11
是的，資產(chǎn)負(fù)債表，做賬軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的，12月份也結(jié)轉(zhuǎn)了，但兩個地方利潤不一樣。
郭老師 
2024 01/24 19:15
你看下年初數(shù)和期初數(shù)是一樣的嗎？
84784953
2024 01/24 19:16
好，我看看，很奇怪，用一個軟件做出來的。
郭老師
2024 01/24 19:20
你是中間換過軟件的嗎？
84784953
2024 01/24 19:24
對，9月?lián)Q的
84784953
2024 01/24 19:24
但期初數(shù)據(jù)按照之前的輸?shù)?/div>
郭老師
2024 01/24 19:26
你錄入了年初余額嗎？
之前本年利潤有沒有年初余額
84784953
2024 01/24 19:35
老師，麻煩幫我看看
郭老師
2024 01/24 19:40
挨個月看下
9月份開始看看是不是就不一致了
84784953
2024 01/24 19:47
是的，9月就不一樣了？
84784953
2024 01/24 19:50
這是什么原因？怎么處理？
郭老師
2024 01/24 19:55
你們之前的數(shù)據(jù)錄入的不對
之前的賬務(wù)處理有嗎
需要具體的查下
很有可能他有湊數(shù)的
84784953
2024 01/24 19:56
有，怎么查？
郭老師
2024 01/24 19:58
一月份開始查看一下是不是一致的
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