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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
中途建賬，期初余額是按照科目余額表的期末余額填列是吧？，然后借方累計(jì)和貸方累計(jì)是按照明細(xì)賬填列是吧，然后年初余額自動(dòng)跳出來(lái)，是這樣嗎？
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期初余額是按照科目余額表的期末余額填列
2024 01/25 11:05
84785031 
2024 01/25 11:05
然后借方累計(jì)和貸方累計(jì)是按照明細(xì)賬填列是吧，然后年初余額自動(dòng)跳出來(lái)，是這樣嗎？
王曉曉老師 
2024 01/25 11:10
就全部按科目余額表表期初，期末，累計(jì)數(shù)去填就好了
84785031
2024 01/25 11:11
關(guān)鍵是他給我提供的科目余額表沒(méi)有本年累計(jì)，期初余額和期末余額是一樣的，
王曉曉老師
2024 01/25 11:12
啊，就是你是2024.1月新建唄
王曉曉老師
2024 01/25 11:13
那肯定是期初期末一樣，本年沒(méi)累計(jì)了
84785031
2024 01/25 11:13
但是她發(fā)的明細(xì)賬又有本年累計(jì)有數(shù)據(jù)
王曉曉老師
2024 01/25 11:17
為什么呢，你看看他明細(xì)賬做了什么，二者一樣的才對(duì)
84785031
2024 01/25 15:14
他發(fā)的科目余額表是10月月份單獨(dú)一個(gè)月的
王曉曉老師
2024 01/25 15:20
讓他發(fā)個(gè)全年的給你
84785031
2024 01/25 15:21
你的意思是讓他發(fā)個(gè)2023年1-10月份累計(jì)的科目余額表給我是吧
王曉曉老師
2024 01/25 15:26
是的，讓他發(fā)個(gè)1-10月的給你
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