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實(shí)務(wù)
問題已解決
商貿(mào)公司一般納稅人，我當(dāng)月購(gòu)進(jìn)商品入庫(kù)，有些沒有收到對(duì)方開具發(fā)票，借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，那月末做結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理，發(fā)票次月才有
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你好，按照你暫估的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
2024 01/25 13:31
郭老師 
2024 01/25 13:32
發(fā)票到了之后，你在紅沖之前的再做發(fā)票
84784952 
2024 01/25 13:34
好的 就是次月收到發(fā)票就把上個(gè)月成本結(jié)轉(zhuǎn)金額做成負(fù)數(shù)紅沖，這個(gè)月按照發(fā)票在重新做實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不
郭老師
2024 01/25 13:35
先沖暫估入庫(kù)，再?zèng)_結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后再做發(fā)票的入庫(kù)，然后再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
84784952
2024 01/25 13:37
好的 那我分四張憑證做，便于后期好查賬
郭老師
2024 01/25 13:37
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784952
2024 01/25 13:38
感謝 郭老師
郭老師
2024 01/25 13:40
不用客氣，工作愉快。
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