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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果小規(guī)模計(jì)提了2023年第四季度增值稅，但是沒有超30萬，實(shí)際不用交增值稅，現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀，賬務(wù)處理到幾月份呀？
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您好，處理就在12月嘛，因?yàn)?2月結(jié)束就知道這個增值稅是不是免的，
借;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2024 01/26 10:54
84784948 
2024 01/26 10:58
如果12月報(bào)完稅了當(dāng)時沒處理怎么辦，1月份怎么調(diào)整呀
廖君老師 
2024 01/26 11:04
您好，我們季度有交所得稅么，這個本來就是23年的收入的，不能放在24年
要更正申報(bào)了
84784948
2024 01/26 11:08
沒有交所得稅
廖君老師
2024 01/26 11:10
您好，那增加這個收入也不用交所得稅的話，去更正申報(bào)一下
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