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問(wèn)題已解決

稅快差異產(chǎn)生的五萬(wàn)在處置時(shí)該如何處理？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/26 13:24
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)大于賬面形成可抵扣暫時(shí)性差異，屬于遞延所得稅資產(chǎn)
2024 01/26 13:31
聶小芹老師
2024 01/26 13:35
處置的時(shí)候正常處置就可以了，預(yù)計(jì)未來(lái)無(wú)法獲得足夠應(yīng)納稅所得額用于抵扣，則沖回遞延所得稅資產(chǎn)就可以
84784983
2024 01/26 23:52
老師這個(gè)5w應(yīng)該不需要填寫(xiě) 匯算清繳當(dāng)中的表格吧
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