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問題已解決
請老師幫解釋下這個合同變更的問題，謝謝
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同學，你好，這個題應該選擇A，合同變更增加了可明確區(qū)分的商品及合同價款，且新增合同價款反映了新增商品的單獨售價，應當將該合同變更部分作為一份單獨合同進行會計處理。
2024 01/27 21:56
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徐超老師，
請幫解答下這個問題，謝謝～
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老師 請幫我解答一下這個問題 謝謝！
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這個問題請老師幫我回答一下，謝謝
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我想老師幫我看一下這個合同有沒有問題
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- 非居民企業(yè)公益性捐贈對應納稅所得額的影響 （2）計算業(yè)務（1）中公益性捐贈對應納稅所得額的影響。 【正確答案】捐贈設備視同銷售處理，納稅調(diào)增＝280－200＝80（萬元） 稅法上認可的公益性捐贈的金額 280×1.13=316.4（萬元），會計上按照正確的處理應計入營業(yè)外支 出的金額=200+36.4=236.4（萬元），應納稅調(diào)減 316.4-236.4=80（萬元） 會計利潤＝1000－40.77＝959.23（萬元） 【提示】業(yè)務（1）少繳納增值稅及附加稅費對利潤的影響：減少利潤＝36.4＋4.37＝40.77（萬元） 公益性捐贈扣除限額＝959.23×12%＝115.11（萬元） 稅法上捐贈支出為 316.4 萬元，超過扣除限額，納稅調(diào)增＝316.4－115.11＝201.29（萬元）。 公益性捐贈合計應調(diào)整應納稅所得額=80-80+201.29=201.29（萬元） 昨天
- 老師，為啥這個題里面的增值稅會影響企業(yè)業(yè)所得稅的應納稅額呢？ 2.某境外非居民企業(yè)（在我國境內(nèi)未設立機構場所）持股 25％的重型機械生產(chǎn)制造企業(yè)位于境內(nèi)某 市區(qū)，2024 年全年主營業(yè)務收入 7500 萬元，其他業(yè)務收入 2300 萬元，其他收益 200 萬元，營業(yè)外 收入 1000 萬元，主營業(yè)務成本 6000 萬元，其他業(yè)務成本 1300 萬元，營業(yè)外支出 800 萬元，稅金及 附加 420 萬元，銷售費用 1800 萬元，管理費用 1200 萬元，財務費用 180 萬元，投資收益 1700 萬元。 該企業(yè)自行核算的會計利潤為 1000 萬元。當年發(fā)生的部分具體業(yè)務如下： （1）6 月將自產(chǎn)的兩臺重型機械設備通過市政府捐贈給貧困地區(qū)用于公共設施建設?！盃I業(yè)外支出” 中已列支兩臺設備的成本 200 萬元。經(jīng)查每臺設備不含增值稅市場售價為 140 萬元。未繳納增值稅。 （2）9 月向省 昨天
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