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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
麻煩咨詢(xún)下老師！現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)普查讓提供數(shù)據(jù)。表中有兩項(xiàng)是“商品銷(xiāo)售額（含增值稅）”和“商品購(gòu)進(jìn)額（含增值稅）”。比如我的利潤(rùn)表（年報(bào)）中的營(yíng)業(yè)收入是10000，營(yíng)業(yè)成本是5000。那“商品銷(xiāo)售額（含增值稅）”和“商品購(gòu)進(jìn)額（含增值稅）”這兩個(gè)位置應(yīng)該分別填寫(xiě)多少呢。是10000和5000分別*1.03嗎？還是怎么算呢？（小規(guī)模的）
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同學(xué)你好，你是小規(guī)模，商品銷(xiāo)售額=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+應(yīng)交增值稅貸方累計(jì)發(fā)生的
2024 01/29 18:58
王曉曉老師 
2024 01/29 19:00
商品購(gòu)進(jìn)額，你有商品嗎？沒(méi)有的話就直接填5000
84785033 
2024 01/29 19:08
老師，應(yīng)交增值稅是0申報(bào)的，那“商品銷(xiāo)售額（含增值稅）”和“商品購(gòu)進(jìn)額（含增值稅）”這兩個(gè)位置就直接按利潤(rùn)表的數(shù)字填10000和5000嗎
王曉曉老師
2024 01/29 19:09
那就是按這兩個(gè)數(shù)直接填就好了
84785033
2024 01/29 19:12
老師，我之前按這兩個(gè)數(shù)直接填的，但是現(xiàn)在反饋“企業(yè)營(yíng)業(yè)收入與商品銷(xiāo)售額不匹配”，要求修改。您幫忙看一下問(wèn)題可能出在哪呢
王曉曉老師
2024 01/29 19:15
不會(huì)呀，，你增值稅零申報(bào)，報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)數(shù)對(duì)呀
84785033
2024 01/29 19:30
但是現(xiàn)在打回來(lái)了，說(shuō)不匹配。老師，是不是需要把利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字分別乘1.03填上去呢
王曉曉老師
2024 01/29 19:36
你增值稅零申報(bào)，是因?yàn)闆](méi)達(dá)到30萬(wàn)免嗎？
84785033
2024 01/29 21:46
嗯嗯，是的，老師。因?yàn)榻衲隂](méi)有營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
84785033
2024 01/29 21:46
麻煩老師幫忙指點(diǎn)一下呢
王曉曉老師
2024 01/29 22:03
比如你最開(kāi)始做賬有沒(méi)做價(jià)稅分離？后來(lái)免稅了，免稅金額做到哪里了？營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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