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問題已解決
麻煩咨詢下老師！現在經濟普查讓提供數據。表中有兩項是“商品銷售額（含增值稅）”和“商品購進額（含增值稅）”。比如我的利潤表（年報）中的營業(yè)收入是10000，營業(yè)成本是5000。那“商品銷售額（含增值稅）”和“商品購進額（含增值稅）”這兩個位置應該分別填寫多少呢。是10000和5000分別*1.03嗎？還是怎么算呢？（小規(guī)模的）
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同學你好，你是小規(guī)模，商品銷售額=主營業(yè)務收入+應交增值稅貸方累計發(fā)生的
2024 01/29 18:58
王曉曉老師 
2024 01/29 19:00
商品購進額，你有商品嗎？沒有的話就直接填5000
84785033 
2024 01/29 19:08
老師，應交增值稅是0申報的，那“商品銷售額（含增值稅）”和“商品購進額（含增值稅）”這兩個位置就直接按利潤表的數字填10000和5000嗎
王曉曉老師
2024 01/29 19:09
那就是按這兩個數直接填就好了
84785033
2024 01/29 19:12
老師，我之前按這兩個數直接填的，但是現在反饋“企業(yè)營業(yè)收入與商品銷售額不匹配”，要求修改。您幫忙看一下問題可能出在哪呢
王曉曉老師
2024 01/29 19:15
不會呀，，你增值稅零申報，報主營業(yè)務收入這個數對呀
84785033
2024 01/29 19:30
但是現在打回來了，說不匹配。老師，是不是需要把利潤表中營業(yè)收入和營業(yè)成本的數字分別乘1.03填上去呢
王曉曉老師
2024 01/29 19:36
你增值稅零申報，是因為沒達到30萬免嗎？
84785033
2024 01/29 21:46
嗯嗯，是的，老師。因為今年沒有營業(yè)利潤。
84785033
2024 01/29 21:46
麻煩老師幫忙指點一下呢
王曉曉老師
2024 01/29 22:03
比如你最開始做賬有沒做價稅分離？后來免稅了，免稅金額做到哪里了？營業(yè)外收入嗎？
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