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問題已解決
老師：請問一般納稅人收到小規(guī)模開來的專票，開票金額與稅額數(shù)據(jù)應(yīng)填在納稅申報表哪個表哪個欄次里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，應(yīng)該填在附表二中本期認證相符的增值稅專用發(fā)票欄
2024 01/30 20:46
84785018 
2024 01/30 21:49
老師：那就把稅率不相等銷售額和稅額加在一起填列在附表二？
小小檸檬老師 
2024 01/30 21:51
同學你好，是的，不用區(qū)分稅率
84785018
2024 01/30 22:01
老師：建筑行業(yè)異地施工，需預交增值稅，賬務(wù)處理：借：應(yīng)交稅費-預交增值稅? 貸：銀行存款? 這樣做對嗎？如果這樣做資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費欄不是一直有數(shù)據(jù)嗎？是不是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅；交納時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費-預交增值稅? 銀行存款，謝謝！
小小檸檬老師
2024 01/30 23:23
同學你好，是你說的這樣的
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