我們是小微企業(yè)，這種情況應該怎么處理入賬

您好，那您在24年紅字沖回以前計提薪酬分錄，按正確數(shù)據(jù)重新做賬，損益科目用未分配利潤

那我24年沖23年暫估計提工資，在24年重新做賬，那這個個稅還是更正申報23年的吧，老師這個按正確數(shù)據(jù)重新做賬，損益科目用未分配利潤這個分錄怎么寫

您好，是的，個人所得稅也得重新調整

原來計提工資分錄發(fā)下

借：管理費用-工資 制造費用-工資 貸：應付職工薪酬

老師我也可以不紅沖以前的，直接補做之間的差額嗎

也是可以的，做制造費用部分是否已經出售結轉損益。？

是的，老師如果這樣補做差額部分也就是少計提的部分，做好了后再怎么處理，23年的報表要不要改的

既然制造費用已經出售，那就24年借未分配利潤，貸應付職工薪酬工資，調整23報表，不調整23賬套

老師這么做，需要調整23年哪些報表，如意沒有銷售出去怎么處理

您好，那就還使用制造費用